Viatger/a

• Donar d'alta el viatge a l'aplicatiu introduint les dades mínimes imprescindibles (qui, on, quan, perquè, codi de projecte) per identificar-lo i assignar-lo al projecte de despesa (https://recerca.ctt.upc.edu/).
• Descarregar de l'aplicatiu el document "Autorització de viatge", signar-lo, recollir la signatura del responsable del projecte i enviar-lo a la gestor/a econòmica que correspongui de l'àrea de recerca.
• En cas d'inscripció a un congrés es pot realitzar un pagament avançat mitjançant transferència, aportant factura o factura proforma.
• Contactar amb les agències autoritzades (https://www.upc.edu/centralcompres/ca/viatges.-directrius-de-contractacio/agencies-de-viatges-upc) per sol·licitar les ofertes. Posar a la gestor/a econòmica de l'àrea de recerca en còpia al correu electrònic d'acceptació de l'oferta que s'enviï a l'agència a fi de que disposi de les dades per fer la reserva.
• Es pot sol·licitar una bestreta per un import màxim del 80 % de l'import total de les dietes 

Gestor/a econòmic/a de la Unitat de Suport a la Recerca

• Realitzar la Reserva del crèdit, generant el document D, el número del qual s'enviarà per correu electrònic al viatger/a i a l'agència, permetent que es formalitzi la comanda definitiva del bitllet de locomoció i la resta de despeses sol·licitades i acceptant l'emissió de la futura factura electrònica.
• Introduir les dades de les factures a l'aplicatiu de viatges.

Viatger/a

• Recollir els comprovants de totes les despeses generades no susceptibles de facturació electrònica
  
  (Imprescindible adjuntar també boarding pass, certificat assistència o agenda de viatge i justificants dels pagaments realitzats).
  
  Demanar sempre que sigui possible que el creditor facturi a nom de la Universitat (https://www.upc.edu/economia/ca/deutors-i-creditors/factures/servei-de-tramesa-de-factures-electroniques-upc-e.fact).

Viatger/a

• Introduir a l'aplicatiu de viatges totes les despeses generades.
• Descarregar el document "liquidació de viatge", signar-lo, fer-lo signar pel/la responsable del projecte, adjuntar tota la documentació i fer-ho arribar a la gestor/a econòmica.

Gestor/a econòmic/a de la Unitat de Suport a la Recerca

• Revisar els documents de despesa i comptabilitzar-los.
• Fer el seguiment dels pagaments i les justificacions.
• Formalitzar la bestreta si s'escau.
• Tancament del viatge.